一、概况

（一）部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团越城区委(简称团区委)受区委和团市委的领导。其主要职责是:

1.领导全区共青团工作，领导区青联、区少工委工作。

2.参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种活动。

5.协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。

7.负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8.负责全区青少年统战、宗教工作，做好青少年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.指导各镇(街)团委、区直机关（系统）团工委开展工作。

10.承担区委、区政府、团市委交办的有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计176.44万元，支出总计176.44万元,与2019年度相比，各增加51.36万元，增长41.06%。主要原因是：2020年工作人员增加，人员经费增加，且增加了越城区社区组织服务中心项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计167.33万元；包括财政拨款收入162.33万元（其中，一般公共预算162.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.00万元，占收入合计2.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计168.23万元，其中基本支出103.26万元，占61.38%；项目支出64.97万元，占38.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计163.16万元，支出总计163.16万元，与2019年相比，各增加55.72万元，增长51.86%。主要原因是2020年工作人员增加，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数172.69万元，完成年初预算的94.48%，主要原因是因疫情影响，越城区社会组织服务中心启动仪式搁置，工作经费使用率较低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.33万元，占本年支出合计的96.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.72万元，增长52.26%。主要原因是：2020年工作人员增加，人员经费增加，且增加了越城区社区组织服务中心项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.79万元，占88.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.58万元,占4.06%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.96万元,占7.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.69万元，支出决算为162.33万元,完成年初预算的94.00%，主要原因是因疫情影响，越城区社会组织服务中心活动开展较少，工作经费使用率较低。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.04万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的211.59%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员调入，人员经费追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的67.88%，决算数小于预算数的主要原因是在保证团工作开展的情况下注意了节约原则。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的42.99%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，越城区社会组织服务中心活动开展较少，工作经费使用率较低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的170.82%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的169.77%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的172.14%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的171.98%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.26万元，其中：

人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。

公用经费10.30万元，主要包括：办公费、印刷费、  邮电费、岗位交通费、差旅费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.17万元，占本年支出合计的0.10%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0.17万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.17万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.17万元,完成年初预算的0%，主要原因是上年结转结余经费使用。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余经费使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是没有支出三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.53万元，下降100.00%，主要原因是2020年没有支出公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度内未开展相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为7.92万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的130.05%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加；比2019年度增加4.55万元，增长79.13%，主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及资金64.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对越城区社会组织服务中心项目工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对越城区社会组织服务中心项目由局内评价组开展绩效评价。从评价情况来看，整体项目运行优，部分项目运行良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会在2020年度部门决算中反映团区委年度工作经费及基层团组织年度工作经费项目绩效自评结果。

团区委年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费执行率100%；二是基本完成项目产出要求，团区委使用这笔经费举行了“不惧风雨，越城有我——越城区纪念五四一百零一周年暨‘口罩侠’主题报告会”、“我最喜爱的习总书记的一句话”青年微宣讲比赛、“全领域推进“青年大学习”，围绕中心开展助力平安越城建设20余场、“绿袖套”垃圾分类和“河小二”助力治水、“温暖回家路”共青团志愿服务春运行动等志愿活动30余场，开展扶弱济困志愿服务10余次 ，今年以来共招募3200余人次青年志愿者投身疫情防控战，服务时长超过12万小时。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层团组织年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.25分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.00万元，执行数为24.64万元，完成预算的72.47%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目产出要求，全区17家镇街团委扎实推进各项工作，开展活动200场以上，活动效果良好；二是基本完成项目社会效益指标，开展活动人次和影响面达到预期目标。发现的问题及原因：项目使用经费未达到100%。下一步改进措施：合理安排使用项目经费，提高项目经费使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果：本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果：

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会在2020年度部门决算中反映越城区社会组织服务中心项目工作经费的项目绩效评价结果。

越城区社会组织服务中心项目工作经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分89 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为57万元，执行数为 7.98万元，完成预算的 14.00%。 项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是区社会会组织服务中心目前有绍兴市海洋志愿者服务、绍兴市越城区老吴热线志愿服务中心等14家青年社会组织进驻，在专业救护、助残助困、护水行动、垃圾分类等领域开展常态化志愿服务活动。2020年制作了服务中心的特色宣传片，采购了云WIFI服务项目及宽带业务，购买了物业服务项目。发现的问题及原因：一是项目使用经费较低；二是与项目配套的专项资金管理办法有待建立完善。下一步改进措施：一是合理安排使用项目经费，提高项目经费使用率；二是建立健全项目专项资金管理和使用办法，提高资金使用效益。项目支出绩效评价报告详见附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩 票公益金支出。

附件：

项目支出绩效评价报告

项目名称  越城区社会组织服务中心项目工作经费                                 

项目单位 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会                                

主管部门                                      

评价方式：部门（单位）评价☑     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组☑   财政评价组□

2021年4月23日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

项目背景：越城区社会组织服务中心位于叶家堡公寓沿街店铺，建筑面积约1000平方米，于2019年11月建成,12月开始试运行。是一个“政府扶持、社会参与、专业运行，项目合作”的枢纽型、支持型的孵化平台，能为符合社会需求，具有一定发展前景、初创期的公益性社会组织（包括民办非企业单位、社会团体、协会）提供硬件设施和个性化指导服务，创新社会管理体制，促进越城区社会组织健康有序发展。中心承担社会组织孵化培育、社会工作培训交流、公益信息资源共享、社会组织政策咨询、公益普及等教育活动宣传推介等功能。

立项依据：据2018年8月31日绍兴市越城区人民政府办公室《任务单》、绍兴市越城区人民政府办公室[2019]65号《会议备忘》，社会组织服务中心由团区委装修、运营管理，由区财政安排专项资金，用于越城区社会组织服务中心正常运营。

绩效目标：引导各类社会组织有序参与社会管理，充分发挥社会组织在社会协同中的重要作用，构建政府管理与社会自治相结合，政府主导与社会参与相结合的社会管理和公共服务体制，努力形成基层社会管理的“大协同”格局。

项目总投入：财政拨款57万，使用7.98万元。

资金用途：2020年制作了服务中心的特色宣传片，采购了云WIFI服务项目及宽带业务，购买了物业服务项目。

财务管理情况：严格执行财务制度，按规定完成各项工作。

（二）绩效分析及评价结论 

1.对越城区社会组织服务中心项目实施情况进行评价，通过评价资金使用率、咨询区社会组织服务中心入驻组织的意见建议了解项目执行情况。

2.绩效分析。本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行区里项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为

3.评价结论：优。

（三）主要经验及做法

我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

（四）主要问题分析

在评价过程中发现项目资金使用率较低，主要原因是因疫情影响，原定于2020年2月举办的越城区社会组织孵化中心启动暨揭牌仪式取消了，2020年上半年的主题实践活动也相应的收到影响。

（五）相关建议

无

（六）其他需要说明的问题

      无

 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会2020年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导下的先进青年群众组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。共青团越城区委(简称团区委)受区委和团市委的领导。其主要职责是:

1.领导全区共青团工作，领导区青联、区少工委工作。

2.参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种活动。

5.协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。

7.负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8.负责全区青少年统战、宗教工作，做好青少年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9.指导各镇(街)团委、区直机关（系统）团工委开展工作。

10.承担区委、区政府、团市委交办的有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计176.44万元，支出总计176.44万元,与2019年度相比，各增加51.36万元，增长41.06%。主要原因是：2020年工作人员增加，人员经费增加，且增加了越城区社区组织服务中心项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计167.33万元；包括财政拨款收入162.33万元（其中，一般公共预算162.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5.00万元，占收入合计2.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计168.23万元，其中基本支出103.26万元，占61.38%；项目支出64.97万元，占38.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计163.16万元，支出总计163.16万元，与2019年相比，各增加55.72万元，增长51.86%。主要原因是2020年工作人员增加，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数172.69万元，完成年初预算的94.48%，主要原因是因疫情影响，越城区社会组织服务中心启动仪式搁置，工作经费使用率较低。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.33万元，占本年支出合计的96.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.72万元，增长52.26%。主要原因是：2020年工作人员增加，人员经费增加，且增加了越城区社区组织服务中心项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出162.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出143.79万元，占88.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6.58万元,占4.06%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出11.96万元,占7.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.69万元，支出决算为162.33万元,完成年初预算的94.00%，主要原因是因疫情影响，越城区社会组织服务中心活动开展较少，工作经费使用率较低。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.04万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的211.59%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员调入，人员经费追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.84万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的67.88%，决算数小于预算数的主要原因是在保证团工作开展的情况下注意了节约原则。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的42.99%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，越城区社会组织服务中心活动开展较少，工作经费使用率较低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的170.82%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.29万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的169.77%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的172.14%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的171.98%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.26万元，其中：

人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。

公用经费10.30万元，主要包括：办公费、印刷费、  邮电费、岗位交通费、差旅费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.17万元，占本年支出合计的0.10%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0.17万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.17万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.17万元,完成年初预算的0%，主要原因是上年结转结余经费使用。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余经费使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是没有支出三公经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.53万元，下降100.00%，主要原因是2020年没有支出公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度内未开展相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门已完成公车改革，没有公务用车；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有支出公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为7.92万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的130.05%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加；比2019年度增加4.55万元，增长79.13%，主要原因是2020年有人员调入，人员经费追加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及资金64.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对越城区社会组织服务中心项目工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对越城区社会组织服务中心项目由局内评价组开展绩效评价。从评价情况来看，整体项目运行优，部分项目运行良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会在2020年度部门决算中反映团区委年度工作经费及基层团组织年度工作经费项目绩效自评结果。

团区委年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费执行率100%；二是基本完成项目产出要求，团区委使用这笔经费举行了“不惧风雨，越城有我——越城区纪念五四一百零一周年暨‘口罩侠’主题报告会”、“我最喜爱的习总书记的一句话”青年微宣讲比赛、“全领域推进“青年大学习”，围绕中心开展助力平安越城建设20余场、“绿袖套”垃圾分类和“河小二”助力治水、“温暖回家路”共青团志愿服务春运行动等志愿活动30余场，开展扶弱济困志愿服务10余次 ，今年以来共招募3200余人次青年志愿者投身疫情防控战，服务时长超过12万小时。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层团组织年度工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.25分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34.00万元，执行数为24.64万元，完成预算的72.47%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成项目产出要求，全区17家镇街团委扎实推进各项工作，开展活动200场以上，活动效果良好；二是基本完成项目社会效益指标，开展活动人次和影响面达到预期目标。发现的问题及原因：项目使用经费未达到100%。下一步改进措施：合理安排使用项目经费，提高项目经费使用率。

3.财政评价项目绩效评价结果：本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果：

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会在2020年度部门决算中反映越城区社会组织服务中心项目工作经费的项目绩效评价结果。

越城区社会组织服务中心项目工作经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分89 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为57万元，执行数为 7.98万元，完成预算的 14.00%。 项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是区社会会组织服务中心目前有绍兴市海洋志愿者服务、绍兴市越城区老吴热线志愿服务中心等14家青年社会组织进驻，在专业救护、助残助困、护水行动、垃圾分类等领域开展常态化志愿服务活动。2020年制作了服务中心的特色宣传片，采购了云WIFI服务项目及宽带业务，购买了物业服务项目。发现的问题及原因：一是项目使用经费较低；二是与项目配套的专项资金管理办法有待建立完善。下一步改进措施：一是合理安排使用项目经费，提高项目经费使用率；二是建立健全项目专项资金管理和使用办法，提高资金使用效益。项目支出绩效评价报告详见附件。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩 票公益金支出。

附件：

项目支出绩效评价报告

项目名称  越城区社会组织服务中心项目工作经费                                 

项目单位 中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会                                

主管部门                                      

评价方式：部门（单位）评价☑     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组☑   财政评价组□

2021年4月23日

浙江省财政厅（制）

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

项目背景：越城区社会组织服务中心位于叶家堡公寓沿街店铺，建筑面积约1000平方米，于2019年11月建成,12月开始试运行。是一个“政府扶持、社会参与、专业运行，项目合作”的枢纽型、支持型的孵化平台，能为符合社会需求，具有一定发展前景、初创期的公益性社会组织（包括民办非企业单位、社会团体、协会）提供硬件设施和个性化指导服务，创新社会管理体制，促进越城区社会组织健康有序发展。中心承担社会组织孵化培育、社会工作培训交流、公益信息资源共享、社会组织政策咨询、公益普及等教育活动宣传推介等功能。

立项依据：据2018年8月31日绍兴市越城区人民政府办公室《任务单》、绍兴市越城区人民政府办公室[2019]65号《会议备忘》，社会组织服务中心由团区委装修、运营管理，由区财政安排专项资金，用于越城区社会组织服务中心正常运营。

绩效目标：引导各类社会组织有序参与社会管理，充分发挥社会组织在社会协同中的重要作用，构建政府管理与社会自治相结合，政府主导与社会参与相结合的社会管理和公共服务体制，努力形成基层社会管理的“大协同”格局。

项目总投入：财政拨款57万，使用7.98万元。

资金用途：2020年制作了服务中心的特色宣传片，采购了云WIFI服务项目及宽带业务，购买了物业服务项目。

财务管理情况：严格执行财务制度，按规定完成各项工作。

（二）绩效分析及评价结论 

1.对越城区社会组织服务中心项目实施情况进行评价，通过评价资金使用率、咨询区社会组织服务中心入驻组织的意见建议了解项目执行情况。

2.绩效分析。本预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行区里项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益，项目综合评定结论为

3.评价结论：优。

（三）主要经验及做法

我们会不断加强对绩效管理工作的认识，并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

（四）主要问题分析

在评价过程中发现项目资金使用率较低，主要原因是因疫情影响，原定于2020年2月举办的越城区社会组织孵化中心启动暨揭牌仪式取消了，2020年上半年的主题实践活动也相应的收到影响。

（五）相关建议

无

（六）其他需要说明的问题

      无

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会公开报告(1)(1)(1).pdf

中国共产主义青年团绍兴市越城区委员会公开表.pdf